马来西亚税务局（IRB）发布了数字化转型，在 2024 年 8 月之前预计有 4,000 家年营业额达 1 亿令吉的企业纳入电子发票系统。到 2025 年 7 月，电子发票将全面适用于所有企业，标志着马来西亚数字税收领域的重大变革。
电子发票是马来西亚数字化议程的基石，预计将促进经济发展并提高税收征管效率。该系统旨在提升发票的准确性与透明度，从而有效遏制税务欺诈与逃税行为。
为什么选择电子发票？
电子发票是马来西亚数字化进程的重要组成部分，旨在强化经济，优化税收征管流程。它通过提高发票准确性、预防税务欺诈以及促进财务透明度，为企业创造更健康的金融生态环境。
电子发票基本要素
马来西亚 LHDN 电子发票是一种先进的系统，需采用 XML 和 JSON 等机器可读格式，以确保交易的准确性与真实性。每张电子发票都必须经过税务局的验证，并附有二维码以实现实时验证。
电子发票的快速验证
IRBM 的持续交易控制（CTC）模型确保了快速验证，为企业提供即时的发票合规信息。
电子发票实施时间表
企业将按照以下时间表逐步过渡到电子发票系统，根据年营业额进行划分：
| 阶段 |
实施日期 |
年营业额要求 |
| 1 |
2024 年 8 月 1 日 |
超过 1 亿令吉 |
| 2 |
2025 年 1 月 1 日 |
超过 2,500 万令吉 |
| 3 |
2025 年 7 月 1 日 |
适用于所有企业 |
电子发票所需内容
每张电子发票必须包含以下详细信息，以确保合规性和可追溯性：
-
一般信息
-
供应商与客户信息
- 税务识别号（TIN）
- 名称和地址
- 联系方式（电话、电子邮件）
- 商业注册和税务详情
- 交易信息
- 商品/服务描述
- 数量、计量单位和单价
- 折扣、税金和总金额
- 标准化商品/服务分类代码
-
验证数据
- 税务局提供的唯一识别号码
- 验证的日期和时间
- 验证状态
-
数字证书/签名
- 附加信息（可选）
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